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甘南縣衛生健康系統2019年預算公開情況說明
發布單位:財政局 點擊:1858次 時間:2019-03-15 17:52


衛生健康部門

2019年部門預算

目    錄


第一部分 衛生健康部門概況

一、部門職責

二、部門機構設置

三、部門人員構成

第二部分 衛生健康部門2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

第三部分 衛生健康部門2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    衛生健康部門概況


一、部門職責

 1、貫徹執行黨和國家衛生和計劃生育工作方針、政策、法律、法規;負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障,研究制定并實施全縣衛生和計劃生育的發展規劃,統籌規劃全縣衛生和計劃生育資源配置,實行區域內行業管理,制定醫療技術規范和衛生行業標準并監督實施。


2、研究擬訂全縣疾病控制工作的發展規劃、計劃免疫規劃,負責組織實施疾病預防控制規劃、計劃免疫規劃和嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施;負責宏觀指導、組織協調急慢性傳染病、非傳染性慢性病的控制工作;協調有關部門對重大疾病實施防控與干預,發布法定報告傳染病疫情信息;負責防治艾滋病工作委員會的具體工作;對各鄉鎮、街道及縣直各部門的衛生和計劃生育規劃執行情況和工作目標完成情況進行指導監督、檢查考核,監督落實計劃生育一票否決制,穩定低生育水平。


3、研究制定全縣基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施;負責基層衛生和計劃生育服務體系建設和婦幼保健的綜合管理工作,指導初級衛生保健規劃和母嬰保健專項技術的實施;推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度;負責協調有關部門、群眾團體履行衛生和計劃生育工作相關職責,促進衛生和計劃生育方針政策在教育、文化、就業和社會保障等工作中的銜接配合;會同有關部門研究提出促進出生人口性別平衡的政策措施。


4、負責醫療機構醫療服務的全行業監督管理,執行國家和省醫療機構醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全、臨床用血的政策、規范、標準;實行區域內的人才、機構、設備的準入制度;建立醫療機構醫療服務評價和監督體系,組織實施衛生和計劃生育專業技術人員執業規則和服務規范;做好重大活動的醫療衛生保健工作;負責全縣人口發展的動態監測,加強全縣人口基礎信息庫建設;承擔全縣衛生和計劃生育的信息綜合及信息化建設工作。


5、執行國家和省中醫藥事業發展的法律法規和有關規章、政策,擬定全縣中醫藥中長期發展規劃,并納入全縣衛生事業發展總體規劃和戰略目標;加強中醫藥科技研究和人才培養,管理各類中醫醫療保健機構。


6、組織開展食品安全風險監測評估、預警和交流工作;完善綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律、法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為,按照職責分工負責監督管理全縣傳染病防治和生活飲水、職業衛生、婦幼衛生、公共場所衛生、放射衛生、學校衛生等項工作。


7、負責衛生和計劃生育人才隊伍建設工作,研究擬定全縣衛生和計劃生育人才發展規劃;加強全科醫生等急需緊缺專業人才的培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并組織實施;制定全縣衛生和計劃生育科技發展規劃并組織實施;組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育工作。


8、負責組織實施國家藥物政策,執行國家基本藥物制度和國家基本藥物目錄,執行國家基本藥物采購、配送、使用的管理制度。


9、負責衛生應急和紅十字會工作,制定衛生應急和緊急醫學救援預案;負責突發公共衛生事件監測預警和風險評估;實施突發公共衛生事件預防控制與應急處置,防止和控制疫情、病情的發生、蔓延;發布突發公共衛生事件應急處置信息。


10、實施醫藥衛生體制改革,組織推進公立醫院改革,建立以公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建立和諧醫患關系;承擔縣深化醫藥衛生體制改革領導小組日常工作。


11、承擔全縣愛國衛生運動委員會具體工作,依法監督和組織、協調、指導全縣愛國衛生工作;協調有關部門做好地方病防治工作。


12、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進等工作,依法組織實施統計調查;做好計劃生育事業經費的管理和使用及監督管理社會撫養費征收等項工作。


13、擬定全縣流動人口計劃生育服務管理規劃,規范流動人口計劃生育服務和管理;建立相關部門之間的流動人口信息共享和公共服務工作機制。


14、組織實施全縣計劃生育生殖健康促進計劃,提高出生人口素質,協同有關部門開展出生缺陷早期預防,降低出生缺陷發生率。


15、指導縣計劃生育協會工作。



二、部門機構設置

衛生健康部門預算是包括衛生健康局本身以及下屬17家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,參公事業單位0家,事業單位17家,具體情況如下:

序號 單位名稱 單位性質

1 甘南縣衛生和計劃生育局 行政單位                                     2 甘南縣疾病預防控制中心 事業單位

3 甘南縣衛生局衛生監督所 事業單位

4 甘南縣婦幼保健計劃生育服務中心 事業單位

5 甘南縣人民醫院 事業單位

6 甘南縣中醫院 事業單位

7 甘南縣甘南鎮社區衛生服務中心 事業單位

8 甘南縣東陽鎮中心衛生院 事業單位

9 甘南縣平陽鎮中心衛生院 事業單位

10 甘南縣中興鄉中心衛生院 事業單位

11 甘南縣寶山鄉中心衛生院 事業單位

12 甘南縣巨寶鎮衛生院 事業單位

13 甘南縣長山鄉衛生院 事業單位

14 甘南縣興隆鄉衛生院 事業單位

15 甘南縣興十四鎮衛生院 事業單位

16 甘南縣查哈陽鄉衛生院 事業單位

17 甘南縣甘南鎮衛生院 事業單位

18 甘南縣商業職工醫院 事業單位

三、部門人員構成

衛生健康部門總編制人數982人,在職實有人數1199人,其中:行政編制18人、參公編制4人,事業編制1177人;退休人員490人。


第二部分   衛生健康部門2019年部門預算公開報表

(見附表)


一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表


第三部分    衛生健康部門2019年

部門預算情況說明


一、關于部門收支總體情況表的說明

衛生健康部門2019年收支總預算11624.97萬元,比上年預算數增加2540.17萬元。收入包括:一般公共預算收入、支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出等。按照綜合預算的原則,衛生健康部門所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總體情況表的說明

衛生健康部門2019年收入預算11624.97萬元,其中:一般公共預算收入11624.97萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營收入0萬元,占0%;財政專戶資金收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其它收入0萬元,占0%。

三、關于部門支出總體情況表的說明

衛生健康部門2019年支出預算11624.97萬元,其中:基本支出4403.87萬元,占37.88%;項目支出7721.100萬元,占62.12%;上繳上級支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

衛生健康部門2019年財政撥款收支總預算11624.97萬元。收入包括:一般公共預算收入11624.97萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出11624.97萬元,教育支出0萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

衛生健康部門2019年一般公共預算支出11624.97萬元,比上年預算數增加2540.17萬元,其中:

1、2080501其他行政事業單位離退休支出2019年預算數為33.78萬元,比上年預算數增加33.78萬元,增加100%。主要原因是退休工資在機關事業保險局發放

2、2080502其他行政事業單位離退休支出2019年預算數為372.95萬元,比上年預算數增加372.95萬元,增加100%。主要原因是退休工資在機關事業保險局發放

3、2080504未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為0萬元,比上年預算數減少182.2萬元,增下降100%。主要原因是退休工資在機關事業保險局發放

4、2080599其他行政事業單位離退休支出2019年預算數為0萬元,比上年預算數減少1339.35萬元,增下降100%。主要原因是退休工資在機關事業保險局發放

5、2100101 行政運行2019年預算數為219.16萬元,比上年預算數增加79.09萬元,增長56.46%。主要原因是機構合并

6、2100199其他衛生健康管理事務支出2019年預算數為383.76萬元,比上年預算數增加383.76萬元,增長100%。主要原因是項目資金增加。

7、2100201綜合醫院2019年預算數為2186.35萬元,比上年預算數增加713.32萬元,增長48.43%。主要原因是上級專項項目資金增加,人員工資增加。

8、2100202中醫(民族)醫院2019年預算數為2916.58萬元,比上年預算數增加1983.81萬元,增長212.68%。主要原因是建設項目資金增加。

9、2100302鄉鎮衛生院2019年預算數為2295.16萬元,比上年預算數增加215.43萬元,增長10.36%。主要原因是基層醫療機構項目資金增加。

六、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明

衛生健康部門2019年一般公共預算基本支出4403.87萬元,其中:

1、工資福利支出3914.15萬元,主要包括:基本工資3,453.29 萬元、津貼補貼217.26萬元、年終一次性獎金46.31 萬元、基本養老保險120.42萬元、基本醫療保險萬元、其他社會保障繳費 32.40萬元。與上年預算數相比增加1194.57萬元,主要原因是工資增加,社會保險繳費增加。

2、按定額管理的商品服務支出82.99萬元,主要包括:辦公費48.92萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、其他交通費10.62萬元。與上年預算數相比增加6.92萬元,主要原因是機構合并,經費支出增加。

3、離退休公用支出0萬元,主要包括:離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元。

4、職工體檢費支出0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元。

5、對個人和家庭補助支出406.73萬元,主要包括:離休費支出15.96萬元、退休費支出390.77萬元、撫恤金支出0萬元。與上年預算數相比減少1114.82萬元,主要原因是退休人員工資統籌內部分改由機關事業保險局發放。

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

衛生健康部門2019年一般公共預算支出11624.97萬元,其中:

1、機關工資福利支出223.55萬元,主要包括:工資津補貼142.06萬元、社會保障繳費48.19萬元、其他工資福利支出33.3萬元;與上年預算數相比增加117.14萬元,主要原因是機構合并、人員增加、工資增加。

2、機關商品服務支出66.71萬元,主要包括:辦公經費13萬元、會議費0萬元、培訓費34.98萬元;與上年預算數相比增加43.05萬元,主要原因是機構合并、項目增加。


八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明

衛生健康部門2019年政府性基金當年撥款0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。

九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

衛生健康部門2019年政府性基金預算基本支出0萬元,其中:

1、工資福利支出0萬元,主要包括:基本工資0萬元、津貼補貼0萬元、年終一次性獎金0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元。

2、按定額管理的商品服務支出0萬元,主要包括:辦公費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元。

3、離退休公用支出0萬元,主要包括:離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元。

4、職工體檢費支出0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元。

5、對個人和家庭補助支出0萬元,主要包括:離休費支出0萬元、退休費支出0萬元、撫恤金支出0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元。

十、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

衛生健康部門2019年政府性基金預算支出0萬元,其中:

1、機關工資福利支出0萬元,主要包括:工資津補貼0萬元、社會保障繳費0萬元;與上年預算數相比增加(減少)0萬元。

2、機關商品服務支出0萬元,主要包括:辦公經費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元;與上年預算數相比增加(減少)0萬元。

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

衛生健康部門2019年“三公”經費預算數為6萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)0人;公務用車購置費0萬元,公務用車購置0輛;公務用車運行費6萬元,公務用車保有量4臺;公務接待費1.42萬元,國內公務接待0批次,0人。三公經費比上年預算數增加1.42萬元。

十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明

根據規定,2019年衛生健康部門實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。

十三、機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算安排28.9萬元,其中:辦公費13.35萬元、印刷費0萬元、差旅費0萬元、會議費00萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料及一般設備設置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費2.89萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元以及其他費用12.66萬元。比上年預算數增加5萬元,增長21%。主要原因是:機構合并,支出增加。

十四、關于政府采購預算支出情況說明

2019年衛生健康部門采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

十五、關于國有資產占有使用情況說明

截止2018年12月,衛生健康部門共有房屋50781平方米,其中:辦公用房2888平方米,業務用房47893平方米,其他用房0平方米。共有車輛18臺,其中:廳級及以上領導用車0臺,一般公務用車0臺,一般執法執勤用車3臺,特種專業技術用車4臺,其他車輛11臺。共有單位價值50萬元以上設備10臺,其中:單位價值100萬元以上設備5臺。四是其他資產0個。


第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、財政專戶資金:指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

六、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

七、一般公共服務(類)財政事務(款):反映財政事務方面的支出。

(一)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。 

(四)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。 

(五)信息化建設(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。 

(六)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。 

(七)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。 

八、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

十、醫療衛生(類)醫療保障(款):指用于職工醫療保障方面的支出。

(一)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

(三)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

十一、農林水支出(類):農業綜合開發(款):反映用于農業綜合開發方面的支出。

(一)機構運行(項):反映農業綜合開發部門的基本支出。

(二)其他農業綜合開發支出(項):反映農業綜合開發部門的其他支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(一)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(三)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、按定額管理的商品服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

十五、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

十六、職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。

十七、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十八、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

二十、一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路其中:預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

二十一、是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。




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