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黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年部門預算情況說明
發布單位:財政局 點擊:298次 時間:2019-03-11 11:04

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會

2019年部門預算

第一部分黑龍江甘南經濟開發區管理委員會概況

一、部門職責

二、部門機構設置

三、部門人員構成

第二部分 黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

第三部分 黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 黑龍江甘南經濟開發區管理委員會概況

一、部門職責

二、部門機構設置

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會預算是包括黑龍江甘南經濟開發區管理委員會以及下屬0家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,參公事業單位0家,事業單位0家,具體情況如下:

序號

單位名稱

單位性質

1

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會

行政單位

三、部門人員構成

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會總編制人數8人,在職實有人數5人,其中:行政編制5人、參公編制0人……;退休人員0人。與18年對比,退休人員增加(減少)0人。

第二部分 黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年部門預算公開報表(見附表)

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、 一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、 政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、 政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、 政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表

第三部分 黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019

部門預算情況說明

一、關于部門收支總體情況表的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年收支總預算6816.8685萬元,比上年預算數增加6816.8685萬元。收入包括:一般公共預算收入。按照綜合預算的原則,黑龍江甘南經濟開發區管理委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總體情況表的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年收入預算6816.8685萬元,其中:一般公共預算收入6816.8685萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營收入0萬元,占0%;財政專戶資金收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其它收入0萬元,占0%

三、關于部門支出總體情況表的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年支出預算6816.8685萬元,其中:基本支出56.1282萬元,占0.82%;項目支出6760.7403萬元,占99.18%;上繳上級支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年財政撥款收支總預算6816.8685萬元。收入包括:一般公共預算收入6816.8685萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,……

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年一般公共預算支出6816.8685萬元,比上年預算數增加6816.8685萬元,其中:

2150801

行政運行

56.1282

比上年預算數增加56.1282萬元,增長100%。主要原因是為18年新成立單位。

2150899

其他支持中小企業發展和管理支出

6760.7403

比上年預算數增加6760.7403萬元,增長100%。主要原因是為18年新成立單位。

六、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年一般公共預算基本支出6816.8685萬元,其中:

1、工資福利支出40.5202萬元,主要包括:基本工資17.0616萬元、津貼補貼12.1120萬元、年終一次性獎金2.2978萬元、……。與上年預算數相比增加6816.8685萬元,主要原因是為18年新成立單位。

2、按定額管理的商品服務支出15.608萬元,主要包括:辦公費4萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、……。與上年預算數相比增加15.608萬元,主要原因是為18年新成立單位。

3、離退休公用支出0萬元,主要包括:離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是

4、職工體檢費支出0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是

5、對個人和家庭補助支出0萬元,主要包括:離休費支出0萬元、退休費支出0萬元、撫恤金支出0萬元……。與上年預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年一般公共預算支出6816.8685萬元,其中:

1、機關工資福利支出44.52萬元,主要包括:工資津補貼31.47萬元、社會保障繳費9.05萬元、……;與上年預算數相比增加44.52萬元,主要原因是為18年新成立單位。

2、機關商品服務支出4萬元,主要包括:辦公經費4萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、……;與上年預算數相比增加4萬元,主要原因是為18年新成立單位。

八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019政府性基金當年撥款0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元。

九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年政府性基金預算基本支出0萬元,其中:

1、工資福利支出0萬元,主要包括:基本工資0萬元、津貼補貼0萬元、年終一次性獎金0萬元、……。與上年預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是

2、按定額管理的商品服務支出0萬元,主要包括:辦公費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、……。與上年預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是

3、離退休公用支出0萬元,主要包括:離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是

4、職工體檢費支出0萬元。與上年預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是

5、對個人和家庭補助支出0萬元,主要包括:離休費支出0萬元、退休費支出0萬元、撫恤金支出0萬元……。與上年預算數相比增加(減少)0萬元,主要原因是

十、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年政府性基金預算支出0萬元,其中:

1、機關工資福利支出0萬元,主要包括:工資津補貼0萬元、社會保障繳0萬元、……;與上年預算數相比增加0萬元。

2、機關商品服務支出0萬元,主要包括:辦公經費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、……;與上年預算數相比增加0萬元,主要原因是

十一、關于一般公共預算三公經費支出表的說明

黑龍江甘南經濟開發區管理委員會2019年“三公”經費預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)0人;公務用車購置費0萬元,公務用車購置0輛;公務用車運行費0萬元,公務用車保有量0臺;公務接待費0萬元,國內公務接待0批次,0人。三公經費比上年預算數增加(減少)0萬元,主要原因是:×××××××。

十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明

根據規定,2019年黑龍江甘南經濟開發區管理委員會實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。

十三、機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算安排15.608萬元,其中:辦公費4.0萬元、印刷費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料及一般設備設置費0萬元、辦公用房水電費0萬元、辦公用房取暖費7.48萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元以及其他費用0.12萬元上年預算數增加15.608萬元,增長100%。主要原因是:18年新成立單位

十四、關于政府采購預算支出情況說明

2019年黑龍江甘南經濟開發區管理委員會采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

十五、關于國有資產占有使用情況說明

截止1903月,黑龍江甘南經濟開發區管理委員會占有房屋2200平方米,其中:辦公用房69平方米,業務用房2131平方米,其他用房0平方米。共有車輛0臺,其中:廳級及以上領導用車0臺,一般公務用車0臺,一般執法執勤用車0臺,特種專業技術用車0臺,其他車輛0臺。共有單位價值50萬元以上設備0臺,其中:單位價值100萬元以上設備0臺。四是其他資產0個。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、財政專戶資金:指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

六、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

七、一般公共服務(類)財政事務(款):反映財政事務方面的支出。

(一)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。 

(四)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。 

(五)信息化建設(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。 

(六)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。 

(七)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。 

八、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

九、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

十、醫療衛生(類)醫療保障(款):指用于職工醫療保障方面的支出。

(一)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

(三)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

十一、農林水支出(類):農業綜合開發(款):反映用于農業綜合開發方面的支出。

(一)機構運行(項):反映農業綜合開發部門的基本支出。

(二)其他農業綜合開發支出(項):反映農業綜合開發部門的其他支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(一)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(三)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、按定額管理的商品服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

十五、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

十六、職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。

十七、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十八、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

二十、一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路其中:預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

二十一、是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。





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